Der Gemeindehaushalt 2017 Der Haushalt 2017 wurde in der Finanzausschusssitzung am 03.03.2017 vorgestellt und näher erläutert. Die Verabschie-dung des Haushalts 2017 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 20.03.2017. Das Haushaltsvolumen beläuft sich in Einnahmen und Aus-gaben auf insgesamt 16.876.800 €. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 13.610.100 € und auf den Vermögens-haushalt 3.266.700 €. Der Gesamtbetrag der Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen beläuft sich in 2017 auf 3.075.900 €. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde mit 1.645.400 € veranschlagt (Vorjahr: 1.339.600 €). Die Mindestzuführung liegt bei 66.800 €. Die freie Finanzspitze beträgt 1.578.600 €. Damit können 11,6 % der laufenden Einnahmen des Verwal-tungshaushalts für die Finanzierung der Investitionen einge-setzt werden. Die Personalkosten schlagen 2017 mit rd. 3,54 Mio. € zu Buche. Dem stehen Erstattungen in Höhe von 855.600 € gegenüber. Die Netto-Personalkosten belaufen sich somit auf 2,682 Mio. € (= 323,43 €/Ew). Der Brutto-Personalkostenanteil beläuft sich auf 426,62 € / Einwohner. Der Landesdurchschnitt von Gemein-den der vergleichbaren Größenklasse lag in 2015 bei 390,03 € / Einwohner. Die Steuerkraftzahl 2017 liegt bei 7.220.220 € (Vorjahr: 6.702.307 €). Mit einer Steuerkraft je Einwohner von 870,75 € (Vorjahr: 837,68 €/Ew) liegt Obertraubling an Rangstelle 9 im Landkreis und an Rangstelle 38 in der Oberpfalz (Vor-jahr: Rangstelle 7 bzw. 37). Die Umlagekraftzahl 2017 beträgt 7.942.671 € und liegt damit um 685.967 € über dem Wert des Vorjahres von 7.256.704 €. Durch die deutlich gestiegene Umlagekraft erhöht sich auch die Kreisumlagezahlung – voraussichtlich von 2.907.682 € in 2016 auf 3.177.069 € – wobei ein unveränderter Kreisumlagensatz auf 40 v.H. unterstellt wurde. Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen steigen deutlich um 55.400 € auf 958.400 € an. Der Abgleich des Haushalts schließt für 2017 mit einer Zufüh-rung an die Allgemeine Rücklage von 124.000 € ab. Der Stand der Allgemeinen Rücklage liegt dann Ende 2017 voraussicht-lich bei rd. 1.230.000 €. Neben den bereits erläuterten Beträgen kann die Gemeinde in 2017 noch mit folgenden, bedeutsamen Einnahmen im Ver-waltungshaushalt rechnen: Die Grundsteuern A + B werden voraussichtlich 957.000 € (Vj: 935.800 €) erbringen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem vor-aussichtlichen Aufkommen von 2,3 Mio. € veranschlagt. Die Ein-kommensteuerbeteiligung liegt mit voraussichtlich 5,25 Mio. € deutlich über den Vorjahreseinnahmen von 4,95 Mio. €. Aus dem Familienlastenausgleich kann mit 405.000 € gerechnet werden (Vj.: 390.000 €), die Benutzungsgebühren steigen von 435.300 € in 2016 auf nunmehr 529.700 €. An Zuweisungen und Zuschüssen wurden 1.479.800 € (Vj.: 1.431.900 €) veran-schlagt. Neben den oben genannten Ausgaben wurden im Verwal-tungshaushalt noch folgende bedeutsame Beträge veran-schlagt: Für Maßnahmen des Bauunterhalts sind 893.400 € (Vj: 627.400 €) vorgesehen, die Zinsausgaben liegen mit 35.500 € auf dem Niveau des Vorjahres (36.100 €). Zuweisungen und Zuschüsse werden in Höhe von 1.663.500 € ausgereicht (Vj: 1.700.400 €). Die Gewerbesteuerumlage schlägt mit 432.000 € ggü. 386.000 € in 2016 zu Buche. Für den Betrieb des Sportzen-trums sind Ausgaben von 307.500 € vorgesehen. Besonders stark sind die Ausgaben in den letzten Jahren im Bereich der sozialen Sicherung und Kinderbetreuung gewach-sen. In diesem Bereich sind in den Haushalt 2017 u.a. nachste-hende maßgebliche Ansätze eingestellt – siehe Tabelle auf der rechten Seite. 2017 APRIL 20 HAUSHALTS- UND FINANZANGELEGENHEITEN
Obertraublinger Gemeindeblatt Ausgabe 1 - 2017
To see the actual publication please follow the link above